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言岩老师

职称： 中级会计师

2019-01-25 23:03

你好，1.各科目的摊、提、结转工作是否在结账以前完成。
2.当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。
3.如果是软件，要注意损益类科目方向录入是否正确，不然报表数据会不对。

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你好，1.各科目的摊、提、结转工作是否在结账以前完成。 2.当月输入的记账凭证必须全部记账，如有未记账的当月凭证，系统将不能结账。结账后就不能再输入该月凭证。 3.如果是软件，要注意损益类科目方向录入是否正确，不然报表数据会不对。
2019-01-25 23:03:21
您好搜，最主要的就是把利润分配转到未分配利润
2022-01-17 11:02:22
你好借；待处理财产损益 贷；库存商品 应交税费（进项税额转出 ） 借；营业外支出 贷；待处理财产损益：根据《企业资产损失税前扣除管理办法》(国税发[2009]88号)第五条和第二十一条规定的规定,企业实际发生的资产损失按税务管理方式可分为自行计算扣除的资产损失和须经税务机关审批后才能扣除的资产损失.企业各项存货发生正常损耗以外的损失,属于需经税务机关审批后才能扣除的资产损失.存货报废、毁损和变质损失,其账面价值扣除残值及保险赔偿或责任赔偿后的余额部分,依据下列相关证据认定损失: (一)单项或批量金额较小(占企业同类存货10%以下、或减少当年应纳税所得、增加亏损10%以下、或10万元以下.下同)的存货,由企业内部有关技术部门出具技术鉴定证明; (二)单项或批量金额超过上述规定标准的较大存货,应取得专业技术鉴定部门的鉴定报告或者具有法定资质中介机构出具的经济鉴定证明; (三)涉及保险索赔的,应当有保险公司理赔情况说明; (四)企业内部关于存货报废、毁损、变质情况说明及审批文件; (五)残值情况说明; (六)企业内部有关责任认定、责任赔偿说明和内部核批文件.
2019-07-11 15:30:04
你好，主要是注意增值税，所得税税负率，账务处理是否正确，相关科目余额是否异常等
2018-01-11 15:03:37
同学您好， 您能详细说一下吗
2021-06-27 19:59:36
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