为什么结转这张凭证本年利润在贷方，利润表和资产负债表都是亏呢2019-01-25 15:17

心想四陈 追问

2019-01-25 21:27

我这个报表是12月份录"年字"取的，这张结转凭证也是12月份结转的

老江老师 解答

2019-01-25 21:28

看看明细账里是什么情况

心想四陈 追问

2019-01-25 21:30

这种情况是结转错了的吗？

老江老师 解答

2019-01-25 21:31

不一定，看一下科目余额表及明细账，看看是什么情况

心想四陈 追问

2019-01-25 21:32

具体是哪个科目余额和明细账呢？

老江老师 解答

2019-01-25 21:33

损益类科目及本年利润明细账

心想四陈 追问

2019-01-25 21:37

就是看损益类科目借方发生额到底是多少？

老江老师 解答

2019-01-25 21:38

看科目有没有余额（结转正不正确）

心想四陈 追问

2019-01-25 21:39

这是软件自动结转的，损益类科目没有余额

老江老师 解答

2019-01-25 21:40

看看本年利润的明细账

心想四陈 追问

2019-01-26 08:17

本年利润明细账是这样

老江老师 解答

2019-01-26 08:19

资产负债表上的未分配利等于本年利润加利润分配科目
再看看利润分配科目呢

心想四陈 追问

2019-01-26 08:22

利润分配没有数据

老江老师 解答

2019-01-26 08:38

方便给一张科目余额表看看吗？一级科目，损益类的

心想四陈 追问

2019-01-26 08:56

心想四陈 追问

2019-01-26 09:03

我这个报表上没有本年利润和利润分配呢

老江老师 解答

2019-01-26 09:07

哦，不好意思，要导3字开头的科目！

心想四陈 追问

2019-01-26 09:09

3字是共同，都是零

老江老师 解答

2019-01-26 10:32

晕，检查报表公式，看看有没有间题

心想四陈 追问

2019-01-26 10:52

到底是什么问题？我都不知道

老江老师 解答

2019-01-26 11:31

看看权益类科目的余额呢

心想四陈 追问

2019-01-26 16:03

权益类科目跟这里有什么关系呢？

老江老师 解答

2019-01-26 20:15

怪事呀.....检查报表的公式吧

心想四陈 追问

2019-01-26 20:16

您说我这里到底哪里错了？软件安装的技术人员说结转没错呢？

老江老师 解答

2019-01-26 20:55

看一下，费用类科目的发生额，是不是都记在借方

心想四陈 追问

2019-01-26 20:58

费用类发生是在借方啊？谈了这么多我都不知道到底是对是错，哪里错？完全没有方向了，最后问一次已经结束，但什么收获没有，反而更加糊涂了

老江老师 解答

2019-01-26 21:01

报表公式检查没，是不是报表公式的问题？