公司2018年收到一笔费用款 已经入账 现在这笔钱已经退给我们了 对方要把发票收回 我改怎么做账

杨静 追问

2019-01-25 20:00

不开

maize老师 解答

2019-01-25 20:02

你这个不适合退回去你都做账，你这个要是退回去你这个调账之后汇算清缴需要对这笔业务调增不能税前扣除

杨静 追问

2019-01-25 23:02

那我还需要做账调整吗

杨静 追问

2019-01-25 23:03

因为对方要把这笔款退给我们，所以我们也要把发票退给他们。

maize老师 解答

2019-01-26 09:31

你不是入账吗？你退回去那入账用啥啊

杨静 追问

2019-01-26 09:32

问题是这笔已经在2018年8月份已经做账了，现在不是2019年吗？这个账我把他冲红吗

杨静 追问

2019-01-26 09:36

2018年我公司支付了一笔费用，发票也收到了。2019年1月份，对方要把这笔钱退给我们，发票收回，也不开红字发票。现在怎么把2018年的那笔费用冲掉

maize老师 解答

2019-01-26 09:53

需要冲掉你之前咋做的？

杨静 追问

2019-01-26 09:53

把之前的冲红就可以了吗？

杨静 追问

2019-01-26 09:54

不用以前年度损益调整吗

maize老师 解答

2019-01-26 09:56

我问你之前咋做的，你们后续对方还开发票吗？

杨静 追问

2019-01-26 09:56

借销售费用，贷银行

杨静 追问

2019-01-26 09:57

不开票

maize老师 解答

2019-01-26 10:00

借银行贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润，还有你这个需要在汇算清缴纳税调整交企业所得税别忘记了

杨静 追问

2019-01-26 10:00

嗯嗯，谢谢老师

maize老师 解答

2019-01-26 10:48

满意请给五星好评，谢谢。