老师，12月计提了一笔特别奖三万，管理费用奖金，贷应付职工薪酬奖金，这个月领导实际情况奖励了三万五，我是红冲三万，再补一笔计提三万五，再做借应付职工薪酬奖金，贷银行！！！还是只补计提五千，然后做借应付贷银行。

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2019-01-25 15:35

好的，谢谢老师

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2019-01-25 15:35

我去年计提的三万，需要有什么做附件不？

张艳老师 解答

2019-01-25 15:36

需要有年终奖的计提明细表作为附件

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2019-01-25 15:53

那个时候只是允许计提三万，还没具体的分配，所以今年分配明细出来多了五千，我可以附件这个三万五的吗？

张艳老师 解答

2019-01-25 15:56

也可以附这个三万五的明细作为附件。

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2019-01-25 15:59

到时候附件和计提的不符，会不会有问题呢

张艳老师 解答

2019-01-25 16:00

这个不会有问题的

行动上的chen chen 虫❀ 追问

2019-01-25 16:31

我做了个三万明细做附件，到时候实际情况，因为明细增加了，所以又补提五千，这样子解释可以吗？

张艳老师 解答

2019-01-25 17:26

可以了，这样是可以合理解释的，没有问题。