我发张一般纳税人资质的建筑材料的报价单价，麻烦老师帮忙看下这样算税率对不对。它的应缴增值税、附加税、企业所得税这样算对不对的

丁老师

职称：中级会计师

2019-01-25 13:03

你好，是的对的呢！

天天向上追问

2019-01-25 13:32

就是双方都是一般纳税人，税率16%，我去拿货厂家给我开票（专票）含税单价是460，我再给我的客户，我给开票（专票）单价是510，开票单价都是包含税在里面的，那他的两个单价是不是都得先除于（1+16%）得出不含税的单价，然后不含税的单价再乘于相应的税率16%，得出相应的进项税额跟销项税额，然后销项税额再减去进项税额，就是我所需要缴纳的增值税（就是平时所说的一般纳税人资质的专票可以抵扣的这个概念），然后就是附加税共计12%，是在增值税的基础上来计算的（即税上税这个概念:附加税＝增值税×12%），再然后就是企业所得税了。

丁老师解答

2019-01-25 20:20

你好，嗯嗯！是的呢！

你好，是的对的呢！

2019-01-25 13:03:06

你好！差不多是这样，不过一般所得税没有这么高了。小微企业所得税很低的

2022-06-06 16:48:51

您所描述的公式接近于计算一个业务交易的实际利润，但有几个关键部分需要注意：增值税差额：您提到的“增税税差”可能指的是销项税额与进项税额之间的差异。在增值税的计算中，销项税额减进项税额是应缴纳的增值税，但这部分并不直接算作成本或利润。增值税附加：这部分通常指的是以应缴纳的增值税为基础计算的附加税费，如城市维护建设税、教育费附加等。印花税：这是针对某些业务合同所缴纳的税种，其计算方式和税率根据具体的合同类型和地区而有所不同。所得税：这是企业或个人就其所得缴纳的税。在中国，企业所得税的税率为25%（但也有其他税率，如小型微利企业税收优惠政策等）。基于上述信息，一个更准确的实际利润计算公式可能如下：实际利润 = (客户总价 - 供应商总价) - 应缴增值税 - 增值税附加 - 应缴印花税 - 应缴所得税其中：客户总价 = 客户不含税价 + 销项税额供应商总价 = 供应商不含税价 + 进项税额应缴增值税 = 销项税额 - 进项税额增值税附加 = 应缴增值税 × 附加税率应缴印花税 = 合同金额 × 印花税率应缴所得税 = 利润总额 × 企业所得税税率这样的计算方式考虑了税务方面的各种因素，更为全面。但请注意，具体的计算方式可能会根据实际情况和具体业务类型有所不同。如果您有特定的业务场景或需要更详细的解释，请咨询专业的财务或税务专家。

2024-02-05 21:58:23

你好！实际缴纳税金除以不含税收入

2022-03-30 21:04:08

你好，增值税会按照1%，城建税等附加是减半征收的个税一般是核定的，每个地方行业都不一样，一般是0.5%左右，个税的税率具体可以问下当地税务12333

2024-05-30 17:23:40

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