单位挂靠其他公司，开票金额是120万，对方让找7个点的成本票，留3个点交税，那我需要提供多少钱能把这部分钱转出来？120-2个点的管理费-交的税钱就是要找的成本票总金额吗？那这个金额含进项税额吗？

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 12:53

那是用120万-还是120得不含税金额去-

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 12:56

还有他们要我们提供人工，机械，材料各有占比，那这个占比是提供6个成本票的占比，还是总得开票金额的占比？

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 13:09

120万的金额是含税的，120万/(1+税率)×税率 
按这个金额去找成本票，

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 13:11

那就是说人工机械材料的占比，是按120的不含税金额去找对应的成本票，而不是他们让我们抵扣6个点，留4个点交税，不是找这6个点对应的人工材料，机械的占比？

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 13:17

假如你合同金额110万，那么100万的金额，10万的税，对于成本人工是按100万的基础。 
抵扣的增值税的6个点，是10万的税额，你需要开税额为6万的票给他抵扣。这个税率10%.16%不一样，金额会不一样，主要看税额，

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 13:29

那他前期从120万开票金额里面扣了我2个点的管理费扣了我12万的的税钱，那我到底该用120的不含税金额去找成本票，还是105.6万的金额去找

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 13:58

105.6去找，增值税是价外税

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 14:11

那老师，我看我们会计写的1200000/1.1*0.97，然后再用这个得数分别去成人工材料机械的占比，您知道这是什么意思嘛？

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 14:15

让你找97%的成本票

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 14:15

假如你合同金额110万，那么100万的金额，10万的税，对于成本人工是按100万的基础。 
他在100万的基础上的97%去找

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 14:21

唉，我现在有点懵都不知道到底该找多少，如果按照老师您的算法提供成本票，那如果我全部找起，岂不是一点所得税都交不了了？

仰头是你宠溺的目光℡ 追问

2019-01-24 14:25

或者，我告诉您，对方怎么收取我们费用的，您能给我算下吗，对方让我提供7个点的成本票，留3个点交税，开票前让我把税款12万全部转过去，再扣我们两个点的管理费还需要我们提供人工30％.机械10％，材料60％，我所抵扣的7个点的进项税额之后会退给我们，那我知道了我所要找的进项税额为76万，可我不知道人工，机械，材料到底按多少提供，真乱

陈诗晗老师 解答

2019-01-24 14:25

同学，给你说的100万的基数去找成本票，是你自己去确认你要交多少税，而不是叫你找100万的票。只是告诉你不按110万作为基数。你们会计本就是不想交所得税，让你找97%的票。