社保.公积金月底需要计提吗？还是当月支付时同时计提

岁月静好 追问

2019-01-24 10:08

当月是交上月的

马老师 解答

2019-01-24 10:10

那就在上月计提  当月做缴纳的分录  这才符合权责发生制！

岁月静好 追问

2019-01-24 10:11

那上月会计没计提，怎么处理

马老师 解答

2019-01-24 10:12

你说的是12月份的吗？？？

岁月静好 追问

2019-01-24 10:12

是

马老师 解答

2019-01-24 10:14

那你严格来说是要用以前年度损益调整计提 在1月份 更改报表的期初数呢但是这个太麻烦 你是多大金额

岁月静好 追问

2019-01-24 10:15

58000

马老师 解答

2019-01-24 10:16

那你做在本年  但是应该不可以税前扣除  你可以咨询一下你们税局这样的允许税前扣除不

岁月静好 追问

2019-01-24 10:17

我可以补提吗

岁月静好 追问

2019-01-24 10:18

年底汇算清缴时候再处理

马老师 解答

2019-01-24 10:18

我说的本年就是补提 ，你毕竟已经扎帐  申报税了

岁月静好 追问

2019-01-24 10:19

哦哦

马老师 解答

2019-01-24 10:19

最好的办法就是你先电话咨询你们税局  就说你申报错误了  能不能重新申报  如果可以 你就反结账回去  做到12月份 然后在重新扎帐  出报表    报税！

马老师 解答

2019-01-24 10:21

如果税局不同意就做到本年  咨询税局看能不能在2019年税前扣除   如果允许 那是最好的  如果不  那就要在2020年做汇算的时候把这一笔纳税调增！

岁月静好 追问

2019-01-24 10:21

好的

马老师 解答

2019-01-24 10:21

嗯呢   如果解答了你的疑问请给老师五星好评 谢谢