新公司账号进了一百多万。有什么办法能弄到私人账号呢。取了一笔备用金一笔差旅费。找了关系还只浓出来十五万。往私人账号转了两次二十万都是审核不通过

王宇 追问

2019-01-23 14:31

老师请问我们公司是物流公司，比方我们公司需要付司机运费1万，我们到加油站充油卡拿给司机抵减5000运费咋做分录？剩下的5000走公账付给司机。另外以后加油站会给我们公司开回发票又咋做分录？

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:36

你好，，付给充值时借预付账款    贷银行存款    发票开来时借主营业务成本     贷预付账款，  如果是一般纳税人有进项，进项也做出来

王宇 追问

2019-01-23 14:40

老师没太懂，我们公司需要付司机运费1万，我们到加油站充油卡拿给司机抵减5000运费，剩下的5000走公账付给司机，这个是咋做分录呢？

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:47

你好，1，你充值是因为后面还有发票需要开入的，充值只要做预付账款  就好，  2如果你要把给司机的这个充值卡也做出来，那么可以是借主营业务成本     贷其他应付款--石油公司（相当于预提这笔开支）     3，然后发票开进来   借其他应付款    贷预付账款      4，剩下5000如果以工资形式，那么就按照工资来做，借应付职工薪酬   贷银行存款。这样能看懂吗？