12月份有张公司开出来的蔬菜发票以为可以当农副产品抵扣，现在看了有关政策不允许，必须是农户的才可以。现在怎么办呢

luckystarh 追问

2019-01-22 20:42

申报的时候已经抵了

luckystarh 追问

2019-01-22 20:42

现在怎么办，重新更正申报吗？那是不是还要改报表

阿水老师 解答

2019-01-22 20:48

学员你好， 
你是取得了对方的专票吗？ 
因为你如果是取得批发企业的蔬菜销售发票，对方只能开普票的，开不了专票的。 
如果确实开具了并抵扣了进项税，只能做进项税额转出。 
不用改报表的，在本月进行进项税额转出， 
在次月的增值税申报表2第18行填写

luckystarh 追问

2019-01-22 21:05

我是12月取得了发票已经当成农副产品在表二中抵扣了。因为是上年度的。是不是要改12月的申报表和财务报表

阿水老师 解答

2019-01-22 21:07

学员你好， 
现在已经申报截止了呀，改不了了。 
次月进行进项税额转出吧。

luckystarh 追问

2019-01-22 21:08

怕税务查，更改申报行吗

luckystarh 追问

2019-01-22 21:08

有必要吗

阿水老师 解答

2019-01-22 21:10

学员你好， 
不需要哦， 
不过你要是担心的话，可以咨询一下当地的税管员，最妥当。

luckystarh 追问

2019-01-22 21:13

谢谢，所有老师你给我的指导最祥细了。还有就是我给供应商结账少钱了怎么做账啊！

阿水老师 解答

2019-01-22 21:20

学员你好， 
为什么少钱了，对方让你折价付的吗？ 
如果是你公司少付款了，以为对方不知道，那最好不要哦，对方对账会对出来的。 
做生意讲诚信还是需要的。 
新问题建议重新提问哦，可以更快获得解答哦。

luckystarh 追问

2019-01-22 21:21

商量好了少钱，走的银行，不晓得如何做账

阿水老师 解答

2019-01-22 21:25

学员你好， 
如果是这种情况的话， 
借，应付账款 
贷，银行存款 
贷，财务费用 
冲销售费用还是财务费用，看你双方的约定， 
最好取得对方的一份书面说明，比如“你公司提前付款，给予现金折扣”，这种说明差额就冲减财务费用就好了。

阿水老师 解答

2019-01-22 21:26

谢谢学员的打赏， 
祝你工作顺利哦。

luckystarh 追问

2019-01-22 21:26

财务费用一现金折扣需要进项税额转出吗

luckystarh 追问

2019-01-22 21:27

金额有些大，一万多

阿水老师 解答

2019-01-22 21:29

学员你好， 
现金折扣是对方奖励你付款付的快，具有融资性质的，所以冲减财务费用即可， 
对你公司来说不需要转出进项税的。

luckystarh 追问

2019-01-22 21:29

谢谢，下次有问题怎么找你

阿水老师 解答

2019-01-22 21:37

学员你好， 
学堂的老师都是很好的， 
重新提问就好，老师们都会尽快给你解答的哦！ 
每个老师擅长的方面可能有些许差别， 
实操的侧重点也不同 
但都是会一起讨论进步的， 
学员提出问题，有相关经验的老师会抢答， 
自然能给学员满意的答案的， 
要是不满意，可以再提问的， 
不过既然敢回答，说明是遇到过类似的问题，解决过类似的问题。 
最后，祝学员工作顺利！

luckystarh 追问

2019-01-22 21:42

我之前问的每次回答就是半句一句的。总是没理解

阿水老师 解答

2019-01-22 21:43

学员你好， 
没理解可以继续追问的哦。

luckystarh 追问

2019-01-22 21:44

谢谢

阿水老师 解答

2019-01-22 21:46

学员你好， 
遇到问题解决问题才最重要！ 
记得给老师五星好评哦！