徐啊富老师在吗？有问题找您

舒克。 追问

2019-01-22 16:05

请问老师，我们的账之前一直在记账公司，有固定资产但是没有计提过折旧，现在我做账我是按原值开始计提折旧还是按净值入账？还是也就不计提了？

徐阿富老师 解答

2019-01-22 16:10

你好，可以按照原值计提折旧的。

舒克。 追问

2019-01-22 16:10

之前一直没有计提过，我现在计提税管员会不会找我？

舒克。 追问

2019-01-22 16:11

这个固定资产也什么时候购入的都有

徐阿富老师 解答

2019-01-22 16:12

你好，是因为之前做错了，现在纠正，你没有错，找你也不用担心的。购置时间什么时候的.?

舒克。 追问

2019-01-22 16:13

2018年的，2017年的，还有之前的

舒克。 追问

2019-01-22 16:14

五家公司，一共3000多万的固定资产

徐阿富老师 解答

2019-01-22 16:15

你可以把之前少计提的全部一次性计提做到以前年度损益调整或者利润分配科目，之后正常计提，这样就很清楚了

舒克。 追问

2019-01-22 16:16

老师，您能帮我把分录写一下吗

徐阿富老师 解答

2019-01-22 16:21

补提以前年度：借以前年度损益调整   贷累计折旧     本年计提借管理费用      贷累计折旧

舒克。 追问

2019-01-22 16:22

好的，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-01-22 16:22

不客气，祝你成功，请为我五星评价，有疑问时欢迎继续提问。

舒克。 追问

2019-01-23 14:24

老师，就是补提折旧用以前年度损益，调整的是本年的利润还是本年的

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:25

你好，调整的是以前年度的利润，和本年利润无关

舒克。 追问

2019-01-23 14:26

那上年度的利润表用改吗

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:27

不用改上年报表的，

舒克。 追问

2019-01-23 14:28

老师，是这两步吗

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:29

你好，对的，没错，是要转入利润分配的

舒克。 追问

2019-01-23 14:30

那有这一步是不是就意味着本年的利润减少了？

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:34

你好，和本年利润没有关系，但是累计利润就是利润分配减少了

舒克。 追问

2019-01-23 14:37

哦哦哦明白了，茅塞顿开，谢谢老师

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:40

不客气，祝你成功，请为我五星评价，你定向找我，我肯定要全心全意为你解答好的

徐阿富老师 解答

2019-01-23 14:40

不客气，祝你成功，请为我五星评价，你定向找我，我肯定要全心全意为你解答好的