往来账有一笔款是18年的，当时和那家公司对账不太顺利，没有记账，19年记入成本里面的话，该怎么写分录

小时代 追问

2019-01-22 14:27

一季度安全奖，这个是那边核算给我们提供数据

郭老师 解答

2019-01-22 14:29

对方给你的安全奖？你们这个是什么往来？

小时代 追问

2019-01-22 14:32

是之前在那边公司上班的员工的，他们已经退休和离职了，来到我们这边上班对方让挂往来，因为双方都有对方债务，我们没办法，所以只能挂网来

郭老师 解答

2019-01-22 14:43

这个员工给你单位干活，你们发工资吗？还是对方给发

小时代 追问

2019-01-22 16:04

这部分安全奖是他们未离职时的，但是对方单位让挂往来，这样就变成我们发了

郭老师 解答

2019-01-22 16:07

那你们怎么协商的呢，看你领导意思，如果你单位发可以记成本费用，你要记到这个月做这个月的

小时代 追问

2019-01-22 16:08

因为这是18的，但18年并未入账，19年入账还需要用以前年度损益调整科目进行调整吗

郭老师 解答

2019-01-22 16:14

不用的，你没发放不是嘛？你记到19年做19年的就可以