购买税控盘的发票 一直没有享受减免 是小规模 能不记账吗

续写つ未来 追问

2019-01-22 13:36

哦哦  就一直这一笔业务 我税务局报表都出去了  怎么办

暖暖老师 解答

2019-01-22 13:38

那没办法，要做在1月的账务里

续写つ未来 追问

2019-01-22 13:40

做1月份里 会影响期初吧  算啥大错误吗  小规模 一直还享受政策 也没抵税呢      然后这个税控盘  还没走单位账户

暖暖老师 解答

2019-01-22 13:42

您好，不算是错误，延期入账了算是

续写つ未来 追问

2019-01-22 13:43

那我就 做在19年1月里吗  只是不享受减免 就一直先挂着账？

暖暖老师 解答

2019-01-22 13:44

是的，不享受减免就暂时挂账

续写つ未来 追问

2019-01-22 14:47

哦哦 就这样是吧  就怕有大错误啊

暖暖老师 解答

2019-01-22 14:48

要么你直接做费用，不抵扣

续写つ未来 追问

2019-01-22 14:54

哦哦  我纠结在于  12月的税务局报表我报的0  就这一笔分录 归属哪  主要还不抵扣  他享受减免  尬死了

暖暖老师 解答

2019-01-22 14:55

那就是放在1月处理，不要申报了

续写つ未来 追问

2019-01-22 14:56

不要申报是啥意思？

暖暖老师 解答

2019-01-22 14:57

这480不在增值税申报表体现

续写つ未来 追问

2019-01-22 14:58

一直也没体现  他是第一次买税控盘 一共加维护费980

暖暖老师 解答

2019-01-22 14:58

先不要申报，等你们缴税在哪一个月再申报

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:00

哦哦  我比较怕影响期初数据   就是先记着账在1月  然后  发生纳税可以减免的时候   再申报减免那个表是吧

暖暖老师 解答

2019-01-22 15:01

是的，就是你说的这样处理

续写つ未来 追问

2019-01-22 15:02

谢谢老师

暖暖老师 解答

2019-01-22 15:02

不客气，麻烦给于五星评价