18年的打的士发票或其他餐饮等发票，现在可以在19年报销吗？

旺仔 追问

2019-01-22 10:37

18年没有做处理！同事拿18年的发票回来报销

小惑老师 解答

2019-01-22 10:38

那发票的金额是有多少

旺仔 追问

2019-01-22 10:38

几百块

小惑老师 解答

2019-01-22 10:39

那在这个月份报销就可以了，没关系的

旺仔 追问

2019-01-22 10:39

他出差，昨天才拿回来？难道这个也不能报销？

小惑老师 解答

2019-01-22 10:40

那在这个月份报销就可以了，没关系的

旺仔 追问

2019-01-22 10:43

老师还有一个问题，我们公司很多商品都没有进项发票，但是销售出去一样开发票出去！然后不管有没有进项发票的商品销售出去正常开票，但是没有结转成本！这样会有什么风险

小惑老师 解答

2019-01-22 10:45

你们平常可以结转成本的，等所得税汇算时把没有成本的调整出来就可以了

旺仔 追问

2019-01-22 10:46

没有进项部分怎么结转成本？

小惑老师 解答

2019-01-22 10:47

你应该知道产品的价格吧

旺仔 追问

2019-01-22 10:48

我现在建19年的账，库存商品只有一个用金额，现在1月份新建账套，要不要分别把商品明细建立初始数据？

旺仔 追问

2019-01-22 10:49

但是每次购进的一样的商品，但是采购进来的价格不一样怎么办

小惑老师 解答

2019-01-22 10:50

那你要做个库存的台账，这样才能正确结转成本

旺仔 追问

2019-01-22 10:51

我是刚刚接回来自己做的，之前那个人没有做，我现在要怎么处理

小惑老师 解答

2019-01-22 10:53

那你应该先盘库，做盘点把库存台账先建立起来

旺仔 追问

2019-01-22 10:55

我已经盘点出来了

小惑老师 解答

2019-01-22 10:58

那就按照盘点数做台账，以后每月成本结转就看台账就可以了

旺仔 追问

2019-01-22 11:03

她给我的库存总金额，就是一直采购进来没有做过任何变动，她只是做的销售不会影响库存也不结转成本

小惑老师 解答

2019-01-22 11:04

那这个是实际的盘点表吗

小惑老师 解答

2019-01-22 11:04

那你们的成本一直不结转，利润很高？

旺仔 追问

2019-01-22 11:05

我现在是不是按着她给的库存总金额把各各商品数量金额录入初始数据就可以了？以后就接着做？

旺仔 追问

2019-01-22 11:06

是啊！之前一直不结转！

小惑老师 解答

2019-01-22 11:13

他给你的库存金额是正确的吗？目前实际库存金额吗？

旺仔 追问

2019-01-22 11:15

我们是有内外账的，她给的库存没有什么正不正确可言，她给的库存就是购进来的商品有进项发票的金额

小惑老师 解答

2019-01-22 11:16

那你就按照这个情况继续往下做台账就成了

旺仔 追问

2019-01-22 11:17

我们采购商品有多少发票，就有多少库存，她就是这样给我个数字！她做销售的从来没有结转过成本，固然库存没有做出库过

小惑老师 解答

2019-01-22 11:19

我的意思是，你现在应该实地盘点一下具体有多少库存，按照这个数做台账然后出库后结转成本，要不他的数字没有用，也不准确的

旺仔 追问

2019-01-22 11:21

我们分内外账，你盘点这个库存只对得上内账，外账是肯定对不上的

小惑老师 解答

2019-01-22 11:27

那外账就一次成本都不结转？ 
最起码内账是正确的，企业要有一个可参考的库存