年末是不是要把本年利润借方数转到未分配利润？

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:26

是不是把12月的账做好了，才将这个做成最后一张凭证？

邹老师 解答

2019-01-22 10:32

你好，是的，是这样的

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:33

把这个做好了，才能过账是吗？

邹老师 解答

2019-01-22 10:34

你好，是才能做年末结账

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:37

老师我现在做到这一步，不知道怎么接下去了？我是先结转本年利润还是先过账？

邹老师 解答

2019-01-22 10:38

你好，做完12月份凭证，过账，结账损益，然后反过账，做结转本年 利润分录，然后过账，结转损益，再过账就是了

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:46

老师，这是什么问题

邹老师 解答

2019-01-22 10:47

你好，说明你本年利润余额没有结转到利润分配——未分配利润

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:49

我已经结转利润了，现在要怎么做？

邹老师 解答

2019-01-22 10:50

你好，根据你提供 的科目余额表，本年利润还有余额7800 啊

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:51

那我要怎么改？

邹老师 解答

2019-01-22 10:51

你好，在你之前结转本年利润的基础上，再做7800的本年利润结转分录

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:53

再结转利润，再过账？

邹老师 解答

2019-01-22 10:54

你好，是的，是这样的

№亅ū∏ 追问

2019-01-22 10:58

这是2019年1月的余额表，是不是对的？

邹老师 解答

2019-01-22 11:00

你好，余额表是否正确是需要去账实核对才知道的