送心意

邹刚得老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-01-22 10:11

你好,需要先计提,然后支付
借;管理费用等科目          贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费      贷;银行存款等科目

WY琼 追问

2019-01-22 10:13

那我想问下,年末单位聚餐的餐费以及去KTV的钱应该做什么会计科目呢?

邹刚得老师 解答

2019-01-22 10:18

你好,都是计入福利费核算
借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费
借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目

WY琼 追问

2019-01-22 11:06

但是我们单位没有通过应付职工薪酬这个科目,直接计入费用了,需要怎么调整么!

邹刚得老师 解答

2019-01-22 11:07

你好,需要冲销之前的分录,然后按上面的步骤,先做计提,然后 支付

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相关问题讨论
你好,需要先计提,然后支付 借;管理费用等科目 贷;应付职工薪酬-福利费 借;应付职工薪酬-福利费 贷;银行存款等科目
2019-01-22 10:11:45
借:管理费用-福利费贷:应付职工薪酬--福利费;借:应付职工薪酬--福利费贷:银行存款
2017-08-28 10:07:20
你好 -借管理费用-福利费贷应付职工薪酬-福利费
2020-06-03 13:47:06
借,管理费用~福利费,贷,应付职工薪酬~福利费 借,应付职工薪酬~福利费,贷,现金
2019-05-28 08:47:35
你好, 借管理费用福利费 贷 应付职工薪酬-应付福利费
2020-06-06 13:14:50
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