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文老师

职称： 中级职称

2019-01-21 20:26

您好您这个分配比例具体是什么意思

may 追问

2019-01-22 06:11

就是说假如油费准备一半，过路费发票一半的话各需要多少？

文老师 解答

2019-01-22 07:59

你的税率是10% 吧，那就你的销项税额是400000/（1+10%）*10%=36363.64，你应交的增值税是400000/（1+10%）*1.2%=4363.64，那你就需要进项税额36363.64-4363.64=32000，你这税率不一样，一半一半的话，好像有点不是太合适，具体过路费和油费的比例最好参照你们实际的

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相关问题讨论
您好您这个分配比例具体是什么意思
2019-01-21 20:26:16
我在申报的时候，直接填表里抵扣
2022-03-31 13:43:37
如果过路费确实无法勾选抵扣，且已入待认证进项税，可能需要调整为不可抵扣项目。先检查是否符合非增值税应税项目的条件，如果是，则应在账上明确标记为不可抵扣，并调整财务报表反映这一变化。若不确定，建议咨询专业人士或当地税务机关。
2024-09-13 10:07:54
同学你好 这个一般是一半左右
2022-03-03 11:14:01
你好，电子的普通发票才可以的，需要勾选，勾选认证和专票一样填写。纸质的不能计算底库。
2023-01-14 09:33:29
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