送心意

玲竹老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-01-21 16:38

您好 
借:应付账款 
贷:应收账款

零零淼 追问

2019-01-21 16:39

是不是同一客商才能对冲?

玲竹老师 解答

2019-01-21 16:40

是的 同一客商才能对冲

零零淼 追问

2019-01-21 16:42

这种凭证后需要付原始凭证吗?

玲竹老师 解答

2019-01-21 16:44

一般摘要写清楚就可以了 如果想更清晰的话  可以附调整依据的复印件比如发票或者写的调整说明

零零淼 追问

2019-01-21 17:05

应收账款和应付账款是不是要有二级明细科目,客商的名称?

玲竹老师 解答

2019-01-21 17:26

如果您平时入账有二级科目 调整的话也应该挂二级科目

零零淼 追问

2019-01-21 17:29

我是刚接过来的 ,这个账里面应收没有二级科目,应付账款有,这种可以对冲吗?

玲竹老师 解答

2019-01-21 17:30

如果是事实的话 写说明 领导签字同意 您可以冲

上传图片  
相关问题讨论
您好 借:应付账款 贷:应收账款
2019-01-21 16:38:26
借;库存现金 贷;应收账款 借;应付账款 贷;库存现金 你好,你可以做这个调整分录
2018-04-23 10:31:59
你好!可以的。借应付账款 贷应收账款
2019-09-11 11:37:01
你好 借:应付账款 200 贷:应收账款200
2023-01-17 09:36:49
其他应付款和应付账款都是应付金额,对冲不了
2019-11-28 16:43:28
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...