运费可以暂估吗？生产部每月计提运费给财务做账。

张张 追问

2019-01-19 20:50

但是现在有跨年了，发票还没有还有如果发票来了怎么做？

冰儿老师 解答

2019-01-19 20:57

在去年年末计提了的，发票只要在汇算清缴前到就可以。

张张 追问

2019-01-19 21:03

跨年了还可以吗？18年是暂估的，19年来票也可以吗？

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:08

可以啊 
只要确认是18年产生的费用，在汇算清缴前，就可以。

张张 追问

2019-01-19 21:12

但是冲销了上年利润，有问题吗，还有如果发票一直没有来要调吗

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:13

不是啊，你18年不是暂估了吗？这个月有票来，要先冲回，再按发票来入账，如发票没来要调增。

张张 追问

2019-01-19 21:16

是不是要在5月汇算清缴之前来？ 不然就要调增交税

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:17

是的，在你做汇算清缴前到就好，最晚是5月份。

张张 追问

2019-01-19 21:20

谢谢老师，还有12月份的运费忘记计提暂估怎么办，能不能跨年补？

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:22

如要补，就要去改所得税申报表了，和财务报表。

张张 追问

2019-01-19 21:29

啊？还有什么解决方法吗

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:31

没有了。你要补到2018年去，只有这个方法，否则就不要补了。

张张 追问

2019-01-19 21:36

那是不是我就要补交税了

冰儿老师 解答

2019-01-19 21:37

你2018年的所得税不是报了吗。要补什么税呢。