之前按照送货单暂估入库，现在对方不开发票，采购员拿收据报销怎么做账

雨中漫步 追问

2019-01-19 20:18

老师，那现在我冲掉之前暂估入库，然后用收据再重新入库是吗？

maize老师 解答

2019-01-19 20:20

那你现在也没发票，这个一般冲回暂估是按发票，你暂估不是按你们实际暂估吗

雨中漫步 追问

2019-01-19 20:23

是按照实际呀，仓库收到货单入库的，我就按仓库入库单暂估的

maize老师 解答

2019-01-19 20:35

那你汇算清缴调增就可以

雨中漫步 追问

2019-01-19 20:51

老师，可是采购员现在来报销，我得做账呀

maize老师 解答

2019-01-19 20:53

你之前不是入账吗？你之前做啥分录

雨中漫步 追问

2019-01-19 20:53

我做借暂估入库，贷应付

maize老师 解答

2019-01-19 20:56

你做应付账款，暂估款吗还是应付账款-供应商

雨中漫步 追问

2019-01-19 22:01

我做应付账款-暂估款

雨中漫步 追问

2019-01-19 22:02

老师那是不是要冲销的

maize老师 解答

2019-01-19 22:04

是的需要先冲销挂供应商