12月的资产负债表的利润总额那个数和利润表的利润总额是保持一致的吗

Zeng 追问

2019-01-19 11:26

老师，这个 ，好像不等，是怎么回事呢，不知道怎么下手

言岩老师 解答

2019-01-19 11:30

你好。1、你的未分配利润怎么借贷方都有数？一个方向。2、未分配利润=年初时这个科目的余额+-你本年的利润总额

Zeng 追问

2019-01-19 11:42

一个是年初结转的，

言岩老师 解答

2019-01-19 11:43

你好，那个102.86是期初的吗

Zeng 追问

2019-01-19 11:45

是的，可是还是不对，不知道哪里错了，唉

言岩老师 解答

2019-01-19 11:46

你好，你用的是软件还是手工

Zeng 追问

2019-01-19 11:46

软件呢

言岩老师 解答

2019-01-19 11:47

你好，你上总账系统，看看你的损益类科目有没有方向录入不对的。

Zeng 追问

2019-01-19 11:49

如果有调整账务就可以了吗

言岩老师 解答

2019-01-19 11:52

你好，你需要把科目录入正确，在结转下。数据就对了。

Zeng 追问

2019-01-19 11:53

那是以前会计的账务，都有申报所得税了，

言岩老师 解答

2019-01-19 11:56

你好，申报所得税 是根据你的利润表来的，你的利润表数据是对的吧。就是你的账务软件数据不对，那就在结转下就行。

Zeng 追问

2019-01-19 11:58

老师，那些表全部打印出来保存了，重点是所得税申报已经按着那些来了，我在想能不能调整账务就可以了

言岩老师 解答

2019-01-19 11:58

你好，这个看你们怎么处理了。你根据自己情况决定就行的。

Zeng 追问

2019-01-19 12:00

谢谢老师呀，

言岩老师 解答

2019-01-19 12:01

你好，不客气的。祝你工作愉快。