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1月份出口销售额为2288134.28，因为进项不够，导致要到4月份才进行退税申报，请问一下，在4月份进行申报时，第一栏的纳税表出口销售累加，是填0还是填2288134.28
Miss Guo
于2019-01-17 11:14 发布 794次浏览
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暖暖老师
职称： 中级会计师,税务师,审计师
2019-01-17 12:08
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1月份出口销售额为2288134.28，因为进项不够，导致要到4月份才进行退税申报，请问一下，在4月份进行申报时，第一栏的纳税表出口销售累加，是填0还是填2288134.28
答： 您好，填写1月的数额，不是零
4月份收到的出口退税，附加税是5月报4月份税的时候申报吗？出口退税款不需要并入收入缴纳企业所得税，因此也不涉及附加税的申报问题。所以，4月份收到的出口退税在5月报4月份税时不需要进行附加税的申报。
答： 同学你好 你们是一般纳税人就是五月申报四月的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
我公司为生产型出口企业，内销大于外销，因此进项税额一直比销项税额小，导致出口销售部分，一直没有应退税额。公司出口业务量也较少，9月份两单报关单，已做免税申报，12月份也有两张报关单，准备在1月初也做免税申报，像我这种情况，估计等到明年4月份，也无税可退，那么我需要在12月份做退税申报吗？另外，我9月份-11月份（9月有出口，10月、11月无出口），每个月只做免税申报，没有做0退税申报，是否需要补0退税申报呢？
答： 我自己思索了一下，12月份的退税，根据我企业的情况，如果明年4月份前我公司的进项有充足的留抵，那么，我在明年4月份前做退税也不晚，但今年12月的出口仍应做免税处理。而当月无出口销售，那么原则上是需要做0免税申报和0退税申报的，这一点，我跟软件公司那边确认了。那么，现在我的问题是，当进项一直小于销项，没有留抵，是否在期限前仍需要做退税申报？退税申报后，征退税之差做进项税转出，即当月应缴增值税增加，而免抵退税额部分，应退税额为0，免抵等于免抵退，我公司在出口业务环节，仅享受免抵税额不用再缴17%的增值税而已，我这样理解对吧？
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