建筑施工单位，借的别人资质，账务处理应该怎么做？

柏柏 追问

2019-01-17 12:46

可以说具体一点吗？

老刘 解答

2019-01-17 13:05

就是说：你的收入和成本要记到他们单位。发票是他们单位开具，成本发票也要对着他们开。

柏柏 追问

2019-01-17 13:09

我知道发票是他们开具，成本也是对着他们开，但是发票都是给他们的，而且他们公司是外地的，我们自己公司做内部核算，我想问一下我们自己怎么做账务处理？我们是给他们费用的

老刘 解答

2019-01-17 13:15

你们公司只能走内账。用复印件记账

柏柏 追问

2019-01-17 14:09

嗯嗯，是的，走内帐。老师，你看下我这几笔分录对不对？上面打问号的我不知道记哪里？还有其他的分录吗？

老刘 解答

2019-01-17 18:00

好细呀。 
临时设施大部分公司放到材料中了 
确认时点收入 
借：工程结算 
贷：应收账款

柏柏 追问

2019-01-17 19:33

没有工程结算这个科目怎么办呢？

老刘 解答

2019-01-18 08:17

你自己从科目中增加上就行

柏柏 追问

2019-01-18 08:18

不知道增加在什么科目下

老刘 解答

2019-01-18 08:32

在基础设施中找到会计科目，然后增加。你可以看看软件中的帮助栏

柏柏 追问

2019-01-18 09:04

我的意思是增加在什么会计科目下面？

老刘 解答

2019-01-18 09:49

我们单位放在了预收账款后面

柏柏 追问

2019-01-18 09:50

好的，谢谢你

老刘 解答

2019-01-18 12:59

祝你工作顺利。谢谢！。。