如何税已经报完了，但是年底没有做本年利润结转的凭证，也还没有扎账，现在反结帐有没有有影响？

椛季 追问

2019-01-16 15:11

对报表有没有影响呢老师？本年利润是亏损的怎么做分录呢？

郭老师 解答

2019-01-16 15:14

是的，借利润分配贷本年利润

椛季 追问

2019-01-16 15:19

好的，谢谢老师。那本年利润的金额我从哪里可以看，然后做凭证呢？

郭老师 解答

2019-01-16 15:22

科目余额表余额

椛季 追问

2019-01-16 15:23

麻烦老师再说清楚一点，是看科目余额表里的哪一个科目？

郭老师 解答

2019-01-16 15:25

本年利润年末余额