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严 yan
于2019-01-15 19:03 发布 810次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-01-15 19:03
你好,不是净利润,而是利润总额
严 yan 追问
2019-01-15 19:09
老师,我所得税申报表已经缴纳的所得税和我利润表的不一致,因为有17年汇算清缴的所得税直接计入所得税费用,不一致直接申报没什么吧
邹老师 解答
2019-01-15 19:13
你好,17年汇算清缴的所得税应当通过以前年度损益调整科目核算,而不是所得税费用科目
2019-01-15 19:15
我知道老师,就是已经那样做了,现在就那样申报有没有问题啊
2019-01-15 19:17
你好,你是根据利润总额填写还是根据净利润填写申报的?
2019-01-15 19:41
净利润
2019-01-15 19:43
你好,那就申报错误了,需要按利润总额填写申报才是,而不是净利润
2019-01-15 19:47
按照净利润填的利润总额,计算出来的年度所得税也是对的,所以说总的来说没有少报税不就可以了啊
2019-01-15 20:05
你好,按照净利润填的利润总额,这个是什么意思? 你季度所得税申报表的利润总额到底是填写的利润总额数据,还是净利润?
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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严 yan 追问
2019-01-15 19:09
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2019-01-15 19:13
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