有份发票作废的，那现在申报增值税的时候，要不要把这个作废发票的金额加上去的？

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 14:56

老师你看下

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 15:03

当月作废的

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 15:14

11月份作废金额是29000

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 15:25

是的 
现在是申报季度报税啊 
那现在怎么办？到底按哪个金额

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 16:16

老师，这个什么意思， 
为什么我选择第三方协议缴费，不行的

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 16:39

刚才说的那个，就算把作废的发票金额加上去，还是显示那个页面的

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 16:45

老师，12行这里，是填含税总金额还是不含税总金额？

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 16:52

老师，是不是开票的税率搞错了

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 16:53

开票是不是开了5%   ，但实际是3%？

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 16:58

不知道啊，你看看，都是这样开的 
老师，那12行填报的金额=含税金额/1.05   不是/1.03  ？

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 17:18

老师能帮我回一下吗？

会计学堂辅导老师 追问

2019-01-15 17:50

老师，这个印花税的税率怎么显示500.0000% 
怎么回事呀？

小惑老师 解答

2019-01-15 14:50

你好，是本月作废的，要减去作废的发票金额，按照实际销售额填列

小惑老师 解答

2019-01-15 14:57

那你是当月做的做废吗？还是跨月

小惑老师 解答

2019-01-15 15:06

抱歉，我看不清图片，按道理不应该，但您第一张图片没看到作废的数据

小惑老师 解答

2019-01-15 15:16

您是季报小规模吗？

小惑老师 解答

2019-01-15 15:26

那您加上作废的票能通过吗

小惑老师 解答

2019-01-15 16:19

你这个上面不是扣缴成功了吗

小惑老师 解答

2019-01-15 16:42

您的代开专票申报了吗

小惑老师 解答

2019-01-15 16:46

是按照填写不含税金额

小惑老师 解答

2019-01-15 16:54

你开票是5% 是吗？那你不能按照3%申报

小惑老师 解答

2019-01-15 17:52

你看你的发票是开具的免税

小惑老师 解答

2019-01-15 17:53

印花税那个可能是系统有问题