用友软件当月的主营业务收入怎么有期初余额出现呢？

助教 追问

2019-01-15 11:30

11月的主营业务收入怎么没有结转

助教 追问

2019-01-15 11:33

我想只记账11月份的，怎么12月份的凭证也跳出来了

小罗老师 解答

2019-01-15 11:35

没太明白你意思，你现在是在计几月的账呢

助教 追问

2019-01-15 11:36

登录的11月份，12月份的账也显示在一起了，可以先结转了，在记账吗

小罗老师 解答

2019-01-15 11:37

12月份的账应该不会影响到11月的期初数据的

助教 追问

2019-01-15 11:37

是反账的

助教 追问

2019-01-15 11:38

11月份结转是没有把主营业务收入结转到本年利润

小罗老师 解答

2019-01-15 11:39

你先结转试试，到时候反结账

助教 追问

2019-01-15 11:42

应该是先记账后结转损益

小罗老师 解答

2019-01-15 12:42

是的，业务发生时正常账务处理，月末损益类科目要进行对应结转