开红字发票，是放一张空白打印纸在打印机吧

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:16

老师，我是在系统里面申请开红字发票

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:16

要放发票还是空白纸

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:19

放发票（记住先 核对一下，手中的发票和开票系统中的发票号 是否一致哦）

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:22

老师，我怎么开出来是这样的

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:22

不是发票，直接是红字发票信息表了

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:24

您是购货方还是销货方开红字发票？

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:24

我是销售方

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:27

您是销货方，您还需要根据这个红字信息表，去开具负数发票的。 
如下图，打开开票页面，点第一行的负数，并且将手上的信息表最后一行的数字输进去，才能开具对应的红字发票

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:29

我没有负数，只有红字

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:30

说要导入红字发票信息表

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:33

“红字发票管理”~“增值税专字红字信息表审核下载”（最后一行）      
“下载保存地址”  下载到“桌面”上。 
 
（好了再回我，我才能恢复您的）

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:35

是不是要先上传？

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:37

一般都是自动上传了，如果它没自动上传，您就先手动上传下

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:43

嗯，老师已经开好了，那个红字发票纸打的信息表要如何处理

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:44

自己留存即可哦，祝您工作顺利，记得好评哦~~~

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:44

另外，做账的话销项负数发票，三联如何处理，

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:45

您这边还需要开对应的蓝字发票吗？还是仅仅是退货呀？

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:46

需要开另外一个金额的蓝字发票，不退货，

橘子汽水 追问

2019-01-15 10:47

这个销项负数三联分别怎么处理呀

宸宸老师 解答

2019-01-15 10:57

那您就根据负数发票的第一联和蓝字发票第一联做账，做分录（摘要写清楚是冲销几号凭证的） 
贷方负数  应交税费——应交增值税（销项税额） 
贷方正数  应交税费——应交增值税（销项税额） 
 
销项负数的第二联和第三联要自己留存的，跟信息表一起留存哦~~

宸宸老师 解答

2019-01-15 11:21

没有问题的话，记得评价哦