（注意事项：贵单位是应税服务经营纳税人， 税款所属期为2018-10-01 至2018-12-31， 货物及劳务起征点为：0.0元，服务、不动产和无形资产起征点为：0.0元，代开防伪税控增值税专用发票销售额税率0.03（不含税）0.0元 ，代开普票销售额税率0.03（不含税）0.0元 ，代开货运增值税专用发票销售额（税率0.03不含税）0.0元，请在本期纳税申报中将上述销售额一并汇总申报。）我申报增值税的时候出现了这段话，小规模纳税人不是季度不超过九万吗就不用纳税嘛？

莫来 追问

2019-01-14 23:34

开了发票。但是没超过9万

王晶老师 解答

2019-01-14 23:35

开具发票了就把开票收入填入申报表

莫来 追问

2019-01-14 23:37

有填到小微企业免税销售额中 ，但是小微企业免税额和开票信息里面不一样

王晶老师 解答

2019-01-14 23:38

税额不一致吗，错小数点吗

莫来 追问

2019-01-14 23:39

申报后的点了票表比对。出现的是这样的

王晶老师 解答

2019-01-14 23:42

税率是3个点的没有错啊税额

王晶老师 解答

2019-01-14 23:43

怎么多了500多呢

莫来 追问

2019-01-14 23:43

......不知道

王晶老师 解答

2019-01-14 23:45

看一下你的开具发票汇总表，是不是税率开错了

莫来 追问

2019-01-14 23:50

是发票的税率开错了，怎么办

王晶老师 解答

2019-01-14 23:58

去大厅强制申报吧，自己报不了了

莫来 追问

2019-01-14 23:58

好的。谢谢。需要带什么资料去申报吗？

王晶老师 解答

2019-01-15 00:00

把开票的发票汇总表带着，申报表带着，公章，营业执照，申报表到税务局在修改

莫来 追问

2019-01-15 00:00

好的谢谢老师

王晶老师 解答

2019-01-15 00:01

呃呃? ，不用客气，早点休息，明天早点去吧，人可定比较多，最后一天了

莫来 追问

2019-01-15 00:01

好的

王晶老师 解答

2019-01-15 00:02

呃呃?，我也睡了