85547.57是这个季度不含税开票金额，88114.00是这个季度含税开票金额 ，这个季度也没有到税局代开发票，小规模纳税人，每季度不超9万免税，这个申报表应该怎么填呢？

～＿～ 追问

2019-01-14 22:15

不是核定

～＿～ 追问

2019-01-14 22:17

核定就是你没开那多也得按税局核定的那个数做税基是吧

王晶老师 解答

2019-01-14 22:18

是的，那填写核定销售额30000

～＿～ 追问

2019-01-14 22:18

是不是第10项填85547.57  第15项不填 就可以了

～＿～ 追问

2019-01-14 22:19

我们没有核定呀

王晶老师 解答

2019-01-14 22:19

呃呃，不用填写，直接删除，保存

～＿～ 追问

2019-01-14 22:20

就是每月不超3万 季度不超9万 免税

王晶老师 解答

2019-01-14 22:20

是的? ，免增值税和附加税

～＿～ 追问

2019-01-14 22:21

那我表上是不是填错了

王晶老师 解答

2019-01-14 22:21

填错了，那个30000删除了

～＿～ 追问

2019-01-14 22:23

第10项填不填

王晶老师 解答

2019-01-14 22:25

不填，灰色的，你应该填不了，保存数据自动会调过去

～＿～ 追问

2019-01-14 22:28

不填的话抵消不了第3项呀，  第16项本期应该税额  ，根据第3项系统自动算出来了 交2566.43元的税

王晶老师 解答

2019-01-14 22:30

那你试试，看能不能填写，数据确实是在第9，10栏里