公司租房 然后税钱是我们交的 然后完税凭证上面 有城建税 教育费附加 做的分录是图一图二 您看一下我这样子是对的吗

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 16:47

但是完税凭证上面都是陶柳的名字   我申报的时候 利润表上可以这样子填写吗？

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 16:47

但是增值税是开了专票 我们还在税务局认证了呗

暖暖老师 解答

2019-01-14 16:49

增值税不是附加税，与认证没关系的

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 16:52

啊~那我报表是错误的咯

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 16:52

那我把增值税减出来 
我申报利润表这样子填可以吗

暖暖老师 解答

2019-01-14 16:53

嗯，减除了增值税就是对的了

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 16:59

我申报表减了增值税 这样申报没错吧

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 17:00

这个完税凭证的户名都是房东的名字 我们入帐申报可以吗？

暖暖老师 解答

2019-01-14 18:02

您好可以因为有租赁合同的

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 19:08

就是我申报 虽然完税凭证是房东的名字 但是我们公司交的钱 我们还是可以申报财务报表的时候 申报利润表的营业税金及附加的对吗？那申报地税的时候我们也要申报吗？

暖暖老师 解答

2019-01-14 19:09

地税就不需要了，

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 19:09

我怕我自己搞不明白 可不可以直接进管理费用-税金 也不用进到营业税金及附加里面

暖暖老师 解答

2019-01-14 19:22

这税金是代替对方缴纳的，其实不属于我们，管理费用比税金合适

???? 미쳤어 追问

2019-01-14 20:49

感谢老师！

暖暖老师 解答

2019-01-14 20:54

不客气麻烦给予五星好评