独立核算的分公司实收资本怎么填写

坚信 追问

2019-01-14 16:09

那我置办公司的花费计入那个科目

邹老师 解答

2019-01-14 16:10

你好，具体是哪方面的花费？

坚信 追问

2019-01-14 16:10

业务招待费，置办办公桌椅等

坚信 追问

2019-01-14 16:11

还有公司员工工资等这些费用怎么处理

邹老师 解答

2019-01-14 16:12

你好 
借；管理费用等科目   贷；银行存款等科目 或应付职工薪酬

坚信 追问

2019-01-14 16:19

借贷方不平，怎么办现在

坚信 追问

2019-01-14 16:19

贷方差额应记到那个科目

邹老师 解答

2019-01-14 16:20

你好，是什么原因导致不平？

坚信 追问

2019-01-14 16:21

借方有银行存款，应收账款，贷方只有应交税费，应付职工薪酬两别不平

邹老师 解答

2019-01-14 16:22

你好，你计提的工资有计入期末未分配利润栏次吗

坚信 追问

2019-01-14 16:22

工资计入的是应付职工薪酬

邹老师 解答

2019-01-14 16:23

你好，你借方 计入的科目是？

坚信 追问

2019-01-14 16:24

管理费用，销售费用啊

邹老师 解答

2019-01-14 16:25

你好，计入了管理费用，销售费用，就需要结转到本年利润，然后从本年利润结转到利润分配——未分配利润，所以计提的工资，需要把数据体现在期末未分配利润才是的

坚信 追问

2019-01-14 16:26

没有利润

坚信 追问

2019-01-14 16:26

利润是0

邹老师 解答

2019-01-14 16:26

你好，我知道没有利润，你需要把计提的 工资计入的管理费用，销售费用数据，填写在期末未分配利润栏次，金额负数 ，代表的亏损的 金额

坚信 追问

2019-01-14 16:27

但是我是减掉所有费用后利润为0

邹老师 解答

2019-01-14 16:28

你好，你单位都没有收入，本来就是亏损，怎么会做到利润为0呢

坚信 追问

2019-01-14 16:29

货币资金3085.8,应收账款61667.5,贷方应交税费8009.82,应付职工薪酬30000,怎么才能平，差额记那里

邹老师 解答

2019-01-14 16:30

你好，根据你之前描述，差额计入期末未分配利润

坚信 追问

2019-01-14 16:31

我的利润总额是减掉所有费用后才是0的，未分配利润怎么填数啊

邹老师 解答

2019-01-14 16:32

你好，你单位收入—成本—税金及附加—期间费用刚好等于0？ 
未分配利润期末数=期初数+净利润本年累计

坚信 追问

2019-01-14 16:33

第一次开票也没有利润

坚信 追问

2019-01-14 16:33

没有期初数

邹老师 解答

2019-01-14 16:35

你好，根据你提供业务，利润根本不是0，收入是61667.5/（1+税率），没有提到成本，费用是 30000，利润就是 61667.5/（1+税率）-30000 
期末未分配利润就是 61667.5/（1+税率）-30000

坚信 追问

2019-01-14 16:37

这个是利润表

邹老师 解答

2019-01-14 16:40

你好，根据你提供利润表数据，说明还有成本，销售费用发生，未分配利润就是0的

坚信 追问

2019-01-14 16:43

老师你说的我不明白

邹老师 解答

2019-01-14 16:47

你好，不明白的 地方具体是？ 
根据你提供的利润表数据，期末未分配利润是 0