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阳老师

职称： 中级会计师

2019-01-14 15:53

你好，你是说季度没有超过9万对吗？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-14 15:59

对的

阳老师 解答

2019-01-14 16:00

你好，填写免税收入那一栏次

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-14 16:09

只填那一栏嘛？

阳老师 解答

2019-01-14 16:10

你好，对只填写那一栏次就可以了

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-14 16:11

填写了提交了系统显示比对异常

阳老师 解答

2019-01-14 16:13

你好，你看你税控盘抄税没有？

萌哒哒的小萝卜 追问

2019-01-14 16:25

抄税了的，就只填写10栏嘛

阳老师 解答

2019-01-14 16:26

你好，免税那一栏次，填不含税的总收入

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相关问题讨论
你好，你是说季度没有超过9万对吗？
2019-01-14 15:53:58
您好，销售额就填在其他免税栏次
2020-07-11 16:28:21
1、纳税人，在购进农业生产者自产农产品或者从小规模纳税人处购进农产品的当期，凭取得(开具)的农产品销售发票、收购发票和增值税专用发票按照11%扣除率计算当期可抵扣的进项税额，填入《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第6栏“农产品收购发票或者销售发票”栏。 2、纳税人，在一般纳税人处购进农产品取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书。 一般纳税人取得的采购专用发票需要认证，认证后填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第35栏“本期认证相符的增值税专用发票”栏和第2栏“本期认证相符且本期申报抵扣”栏。 一般纳税人取得的海关进口增值税专用缴款书比对相符后，填写在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)第5栏“海关进口增值税专用缴款书”栏。 小规模纳税人免税农产品申报报表怎么填写? 小规模纳税人销售免税的农产品怎样做会计分录? 借：银行存款 贷：主营业务收入 应交税费--应交增值税(销项税额) 做完这笔分录后再做一笔分录为： 借：应交税金--应交增值税(销项税额) 贷：营业外收入
2019-07-08 19:22:03
你好，领申报的填写零保存提交就可以了。
2021-10-13 10:13:16
你们是不是因为是定额征税的，不存在免税
2019-07-13 12:50:05
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