送心意

徐璐老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-01-14 15:02

对的,年末结转分录就是这么写的,明细账里面要进行登记。

只爱乔妹 追问

2019-01-14 15:04

年末转入未分配利润的要怎么写

只爱乔妹 追问

2019-01-14 15:04

我上面写的是结转损益的凭证,年末结转到未分配利润又怎么写呢

徐璐老师 解答

2019-01-14 15:12

明细科目就是本年利润-未分配利润科目。期末的结转只要做这一张凭证就可以了。

只爱乔妹 追问

2019-01-14 15:16

1-9月的累计净利润是19600.5年末结转本年利润会计分录是不是对的

徐璐老师 解答

2019-01-14 15:19

本期的结转不会涉及到以前的期间的结转,本期只需要转本期,累计数会在利润表里面进行提现。

只爱乔妹 追问

2019-01-14 15:29

那我年末结转的就是说我这张年末结转的凭证只写10-12月的本年利润金额?

徐璐老师 解答

2019-01-14 15:35

结转只结转当期的损益,你11月份没有结转过损益吗?

只爱乔妹 追问

2019-01-14 15:38

结转了啊,你意思是说我年末结转到利润分配里的金额只填写我12月的本年利润的金额嘛?那为什么别的老师都说让我根据1-12月的来啊?我快疯了

徐璐老师 解答

2019-01-14 15:39

如果你是财务系统,就是每个月都结转之后,年底不需要再统一结转,如果是完全都是手工帐的话,就需要将本年利润结转至未分配利润。

只爱乔妹 追问

2019-01-14 15:47

手工账,但是我结转之后再登记T形账户,本年利润就不平了啊

徐璐老师 解答

2019-01-15 13:44

你的T形账户就是根据你的分录来的,你的分录如果是平的,T形账户怎么会不平呢?

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相关问题讨论
对的,年末结转分录就是这么写的,明细账里面要进行登记。
2019-01-14 15:02:43
您好 年末结转未分配利润 凭证写完了 这张凭证也要就在T形账户登记
2019-01-14 13:51:54
更正后的账簿记录用不用写发生额 期末余额等 我们正在学改正记账凭证
2015-12-16 19:52:57
需要写发生额和期末余额。
2015-12-16 20:32:50
对的是的,是这么做的。
2022-03-25 15:16:57
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