18年我有一笔物业费，但是我不知道具体的金额是多少。这个怎么处理

飞侠vs猪猪骑士 追问

2019-01-14 13:48

老师18年我不计提这笔费用，19年等发票来了再做这笔分录。分录应该怎么做呀，这个可以吗

bamboo老师 解答

2019-01-14 13:51

如果是18年的费用 可以先计提 
如果19年等发票来了再做这笔分录 
借：管理费用 如果需要摊销就进入待摊费用 
贷：库存现金、银行存款、应付账款等

飞侠vs猪猪骑士 追问

2019-01-14 13:54

老师18年我的费用是10万元，借：管理费用10    
                                                    贷：应付账款  10 
 
19年发票5月31日前不含税金额11万，进项税0.66万        第二年的分录我改怎么写

bamboo老师 解答

2019-01-14 13:56

那您 18年是要暂估 19年冲销  
还是18年不做账务处理 19年收到发票后再入账