税控盘抵扣期限过期了，怎么增值税申报的时候怎么处理呢，这是去年11月份缴税控盘服务费时的分录，现在过期了

七月 追问

2019-01-14 12:15

当时税局大厅做免税备案期限就一年，但是公司一直未开过票，一直没抵扣

七月 追问

2019-01-14 12:16

徐阿富老师 解答

2019-01-14 12:20

哦哦，你们那里还要备案的啊，那把这个减免税额做进项税额转出

七月 追问

2019-01-14 12:24

七月 追问

2019-01-14 12:24

这个表怎么填呢，本月又缴了280

七月 追问

2019-01-14 12:26

七月 追问

2019-01-14 12:26

还有减免税申报明细表用填吗

徐阿富老师 解答

2019-01-14 12:27

你好，都不能抵扣了，以前有数据填过这个280吗？

七月 追问

2019-01-14 12:32

七月 追问

2019-01-14 12:32

那个起初余额是去年11月填的

徐阿富老师 解答

2019-01-14 12:34

你好，填本期应抵减额，还有减免税申报明细表也填上去，然后做进项税额转出，这样试试，如果还不成功，需要咨询当地12366