小规模纳税人，现在报增值税，上个季度只有冲红的普票，并且开有专票，冲红的普票的金额需要填在表格上吗

小豆子 追问

2019-01-14 10:29

就是正数加负数，最后所得的那个金额，是这个意思吗？

小惑老师 解答

2019-01-14 10:33

是的，就是正数加负数的后的金额

小豆子 追问

2019-01-14 10:37

小豆子 追问

2019-01-14 10:37

小豆子 追问

2019-01-14 10:38

我上个季度没开有普票，然后提交申报的时候就出现了那句话

小惑老师 解答

2019-01-14 10:40

那你上个月开具专票了吗

小豆子 追问

2019-01-14 10:40

恩恩，自己开的，超过了九万

小豆子 追问

2019-01-14 10:41

正负数相抵后就是409534.01

小惑老师 解答

2019-01-14 10:45

你自己开具的专票是这个季度的吗

小豆子 追问

2019-01-14 10:46

我专票是11月份跟12月份开的

小豆子 追问

2019-01-14 10:48

财务报表我没有填写

小惑老师 解答

2019-01-14 10:50

可以继续申报，但他要求你填写报表你也要填写的

小豆子 追问

2019-01-14 10:51

都填了

小豆子 追问

2019-01-14 10:51

小豆子 追问

2019-01-14 10:51

结果就是这个

小惑老师 解答

2019-01-14 10:53

你看一下他给你的提示，那两个栏次的数据不等

小豆子 追问

2019-01-14 10:54

我普票没开有，我不知道怎么填了

小惑老师 解答

2019-01-14 10:57

你看他提示的的两个栏次之间差距的数据是什么？ 
我普票没开有？这句话是什么意思？ 
你是这期只开具专票了吗

小豆子 追问

2019-01-14 11:02

是的，我只开有专票

小惑老师 解答

2019-01-14 11:04

那你第二栏次代开金额没有填写

小豆子 追问

2019-01-14 11:04

附表是什么样？老师，能发一个模版给我看一下，我怕我记错了

小惑老师 解答

2019-01-14 11:06

抱歉我这没有模板的，我看你申报表第二栏次代开金额没有填写

小豆子 追问

2019-01-14 11:07

我没有代开的专票，税务局那边叫我自己开

小惑老师 解答

2019-01-14 11:08

你们不是自开专票吗？是不是

小豆子 追问

2019-01-14 11:09

是自开专票

小惑老师 解答

2019-01-14 11:10

那就要填写到我说的那个栏次的

小豆子 追问

2019-01-14 11:12

小惑老师 解答

2019-01-14 11:15

对，就是第二行，你是提供的劳务还是销售货物

小豆子 追问

2019-01-14 11:15

销售

小惑老师 解答

2019-01-14 11:18

我看你刚才给我传的报表怎么在数列第二行填写的4万多那笔

小豆子 追问

2019-01-14 11:28

不好意思，我刚理解错了，我那个是工程款，税局说是属于服务类的，叫我填第二栏

小惑老师 解答

2019-01-14 11:29

噢，那你就在这个下面把这个数字在填写到税务机关代开那