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朴老师

职称： 会计师

2019-01-14 09:34

可以填列在本期预缴税款那里

安琪???? 追问

2019-01-14 10:44

老师，你看，比对不通过

朴老师 解答

2019-01-14 15:12

你看下你的二十一行是怎么填写的

安琪???? 追问

2019-01-14 15:14

没填任何数字，因为我们达到免征额以上了，我没管就直接提交申报成功了，这样没问题吧

朴老师 解答

2019-01-14 16:39

你的预缴税款填写的对吗

安琪???? 追问

2019-01-14 16:50

就是按照异地预缴税款实际预缴金额填的

朴老师 解答

2019-01-14 17:02

那不应该不对的，你保存了重新进去试试

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增值税申报，就是填列增值税的预交金额
2021-09-10 10:00:51
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1. 附列资料四填写口径 增值税申报表附列资料四仅填预缴的增值税税额，不包含附加税，附加税不纳入增值税申报表相关附表核算。 2. 预缴附加税的处理 预缴附加税需在附加税费申报表（城建税、教育费附加、地方教育附加申报表）中填报，按预缴增值税为计税依据计算缴纳，可在后续实际申报附加税时抵减对应税额。 3. 预缴增值税及附加税分录 1. 收到预收款时（一般计税项目，预征率3%） 借：银行存款 贷：预收账款 ​ 2. 预缴增值税时 借：应交税费—预交增值税 贷：银行存款 ​ 3. 预缴附加税时（以城建税7%、教育费附加3%、地方教育附加2%为例） 借：应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加 贷：银行存款 ​ 4. 纳税义务发生结转增值税（关键步骤） 借：应交税费—未交增值税 贷：应交税费—预交增值税 ​ 5. 结转附加税（确认税金及附加） 待纳税义务发生时，按对应增值税计提附加税，预缴部分自然抵减： 借：税金及附加 贷：应交税费—应交城建税 应交税费—应交教育费附加 应交税费—应交地方教育附加
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可以填列在本期预缴税款那里
2019-01-14 09:34:12
你好，增值税主表申报填写已交增值税税额
2021-10-04 17:57:13
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