年末结转本年利润，金额是怎么算的

浅夏安然 追问

2019-01-13 16:17

你好，我根据9月份的科目余额表录期初，然后余额表是平的，录入的期初，资产负债表不平怎么办

邹老师 解答

2019-01-13 16:18

你好，你需要去 检查你期初数据是否都录入正确了

浅夏安然 追问

2019-01-13 16:21

费用类没有余额，不录，然后其他都是录了上期期末余额和本年累计借贷方发生额

邹老师 解答

2019-01-13 16:22

你好，重新建账，你需要把年初数作为期初数，然后录入各个科目的本年累计借方，本年累计贷方发生额，然后启用账套才是的

浅夏安然 追问

2019-01-13 16:45

您好，我公司对公账户收到一笔收入，老板把钱转给了他家属分录可以怎么做

邹老师 解答

2019-01-13 18:19

你好 
收到 借；银行存款   贷；主营业务收入   应交税费 
 是以什么名义转给他的家属？分红还是捐赠？

浅夏安然 追问

2019-01-14 10:59

老师，你好，我想问下我第三季度企业所得税营业收入填错了，因把废票做了进去，对第四季度企业所得税有没有关系

邹老师 解答

2019-01-14 11:11

你好，有关系，会导致本年累计收入数据错误 
需要去做第三季度企业所得税更正申报才是的