对方公司给公司打了一笔款，备注是借款给公司怎么做分录

浅夏安然 追问

2019-01-12 19:34

我公司是一般纳税人人，2018年一年没有业务0申报，2018年1-4月做了点费用，5月我交接过来的，这个6月到12需不需要做账

三宝老师 解答

2019-01-12 20:04

你没有业务，没账好做

浅夏安然 追问

2019-01-12 20:09

，2018年1月之前都是走有账的，之后没账，2018年全年0申报，那我这个年报全部填0还是怎么报

三宝老师 解答

2019-01-12 20:10

既然有发生，资产负债表和利润表都有发生额。企业所得税申报表按利润表申报

浅夏安然 追问

2019-01-12 20:11

那就是说直接按照2017年的年末的资产负债表填嘛

三宝老师 解答

2019-01-12 20:15

如果2018年没发生业务，可以从2017.期末报

浅夏安然 追问

2019-01-12 20:24

我现在是交接过来的账，录2018年9月期初余额，科目余额表中有本年利润还有有余额在借方，需不需要录

三宝老师 解答

2019-01-12 20:30

9月建账？本年利润也需要录入，不然余额不平

浅夏安然 追问

2019-01-12 21:09

你好，我刚刚期初数已录入，做10月份录了一笔工资，结账了，资产负债不平怎么办

三宝老师 解答

2019-01-12 21:32

有没结转到本年利润科目？

浅夏安然 追问

2019-01-12 21:39

录了期初，资产负债表还是不平，把工资删了

三宝老师 解答

2019-01-12 21:41

你提问需要附上截图，不然别人很难猜测你的问题