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三宝老师

职称： 高级会计师,税务师

2019-01-12 18:55

既然有固定资产模块，折旧要通过固定资产模块生成

yf 追问

2019-01-12 18:56

凭证就是固定资产模块生产的

yf 追问

2019-01-12 18:56

现在想固定一百年模块结账，总是提示我有制单未完成

三宝老师 解答

2019-01-12 18:56

点击“固定资产”——“设置”——“选项”中，取消 “月末结账前一定要完成制单登陆业务”，这样设置后结账时就不会提示，建议还是勾上比较合适。 
 
 
 
（2）在批量制单界面，还有单据没有进行制单，如下图： 
 
 
 
（3）对固定资产进行月末结账，有单据未制单仍然可以进行月末结账。最后还是在此处生成会计凭证，把总账自己填写的凭证删除。这样固定资产和总账对账才不会有问题。

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相关问题讨论
既然有固定资产模块，折旧要通过固定资产模块生成
2019-01-12 18:55:31
同学你好 你的问题是什么
2022-01-06 11:39:02
调你的账套吧，模块没法调整。
2017-06-08 18:00:49
财务系统中计提折旧，是直接从固定资产系统中计提的，这个凭证是属于固定资产关联的凭证，因此只能计提3287758.37元的折旧
2017-06-08 20:22:51
没有设置折旧，那么你在这里面折旧，取数有可能是不准确的。
2019-06-04 21:32:26
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