1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

小杨老师

职称： ,中级会计师

2019-01-12 16:47

可以的，根据实际业务来做就好了

茫茫 追问

2019-01-12 16:49

怎么才能调平？现在出的报表资产负债俩边期初的数字还是差23000

小杨老师 解答

2019-01-12 16:51

需要去查一下年中交纳的预付款当时凭证是怎么做的呢？然后年中的经济业务是不会影响你们年初数据的

茫茫 追问

2019-01-12 16:52

接手新公司业务新立的账，

小杨老师 解答

2019-01-12 16:53

那之前总有东西吧，不然怎么会有年初的起初数据呢？

茫茫 追问

2019-01-12 16:55

建账时录预付账款起初数据了，不知道为啥报表里没有预付账款

小杨老师 解答

2019-01-12 16:57

预付账款可能和其他往来科目合并体现了，你查一下报表上的往来金额与你科目余额表上的余额是否都一致

上传图片  
相关问题讨论
你好，不要调整了，你要调整的话，和你去年12月末就不一样了。
2025-02-13 08:34:29
答案是因为资产负债表的期初余额是自然年初的余额，而科目余额表的期初余额是本期初建账时的余额，有可能结转款项还没有结转到本期。
2023-03-23 13:14:28
你好同学，你重新建了账号以后重新录，期初你比着原来的期末余额录入，你原来该录入预付账款的，你现在就得录入进去，我看你现在是没有录入。
2022-06-15 15:15:31
你好 可以的，这个你有合理的理由是可以这样的
2022-01-15 16:10:07
同学您好，这个是否会负值重分类（应收账款的贷方，可能就是会放到“预收账款”的贷方）是看您手里的系统的，系统有这个功能，就会自动转，系统没有这个设置，就不会转，假设您不是上市公司，大型国企，系统也没有负值重分类的设置，只是报表自己看，那么您就没有必要去做负值重复了，就按照科目余额表做资产负债表就行
2023-12-15 10:10:10
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20160240 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...