报增值税小规模纳税表，有开票收入，填在税控器那栏了，但未开票的收入填在哪，总申报不过去

果儿 追问

2019-01-12 10:27

我是写的合计数但没通过

果儿 追问

2019-01-12 10:28

我是写的合计数，但没过

果儿 追问

2019-01-12 10:32

三宝老师 解答

2019-01-12 10:34

你的表和我这小规模不同？你把表式截图上来看看

果儿 追问

2019-01-12 10:39

三宝老师 解答

2019-01-12 10:49

我回答的没错啊。你要么是含税和不含税搞错了？ 
 
小规模纳税人向税务机关代开的专票不含税销售额需要填入申报表主表第2（或5）栏；小规模纳税人用税控盘自行开具的普通发票不含税销售额需要填入申报表主表第3（或8）栏；而小规模纳税人未开票收入的不含税销售额加上主表第2（或5）、3（或8）栏的不含税销售额的总和填入主表第1（或4）栏应征增值税不含税销售额中。

果儿 追问

2019-01-12 11:32

老师，我找出问题了，有一张发票的明细开成了5%，但报表里5%是灰色的，无法填表

三宝老师 解答

2019-01-12 11:34

好吧，祝你工作愉快

果儿 追问

2019-01-12 11:41

老师这种情况怎么处理

果儿 追问

2019-01-12 11:42

老师，我找出问题了，有一张发票的明细开成了5%，但报表里5%是灰色的，无法填表，这种情况怎么处理

三宝老师 解答

2019-01-12 11:49

到税务局柜台办理异常申报.