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于2019-01-11,21:00:57 发布 65次浏览
老师，我公司销售食用菌流通环境免税，还能开食用菌专票十个点给客户抵进项吗？开了是不是不能享受流通环境免税
金牌答疑老师解答
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金老师| 官方答疑老师
职称：会计师
回答数：6105个,好评数：6004个
2019-01-11,21:03:09
- 请问老师，我司为一般纳税人销售的是农产品，是直接用销售的，本月销售售开出专票不含税3万，进项发票是一般纳税人开具的免税普票，我进项抵扣是3*11%对吗？那如果是深加工的话3*13%？
- 老师，你好。我有几个问题，1.纯出口外贸公司没有增值税，那附加税是不用交，还是需要以免税额为基准缴纳附加税。2.因为没有销项，那平时的一些办公用品、差旅费等其他专用发票有进项，那这些进项还需要抵扣吗，以及申报的时候这些要怎么申报。需要和供应商那些可以退税的进项申报如何区分开。3.如果其他发票是填报已认证未抵扣的话那不是一直会留抵吗，那年终的时候不会有一堆啊，最后要怎么处理。4.供应商可以退税的进项如何申报，比如增税16%，但是退税率是13%。5.这个月免税销售收入10000，相应的供应商销售成本8000。但是退税率参差不齐，那我这个增值税申报表具体要填列申报表的哪几处啊。
- 我们公司是木材加工企业，正常情况下购入农产品免税但可抵扣10+2(现行税率)，销售开出专票税率16%，现在老板整个山头买下来自己请人砍树自己请人运到自己加工厂，这种做法不可免税，请问进项怎么解决?，找整个山头的主人，让他到税务局代开发票处理，那是代开3个点的专票吗
- 我们公司是木材加工企业，正常情况下购入农产品免税但可抵扣10+2(现行税率)，销售开出专票税率16%，现在老板整个山头买下来自己请人砍树自己请人运到自己加工厂，这种做法不可免税，请问进项怎么解决?
- 购入金税盘和报税盘时,收到专票，这个需要认证进项税额吗？如果认证了，填减免税那张表，不是金额就不对了
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合作经营投入的资金算不算实收资本？...
答：可以记入其他应付款...
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答：你好，这个政策目前只是在政府报告中提及，具体实施时间还没有确定，但2019年肯定会实施。...
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老师你好，我们是国企，公司员工出差在去哪儿网订的住宿，因为酒店以未付款给他们为由不开具专票...
答：没有问题的，最终的商品名称仍然是住宿费嘛...
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老师，劳务挂靠只收管理费用，税是乙方自己承担。乙方未提供成本票先来借资，从借资中扣了代缴的...
答：你好，其实扣完税金后就是借款8万，借其他应收款－－个人挂靠8，贷银行存款8...
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徐阿富老师，学生请教一下，绩效工资，综合考评工资，标准怎么定？...
答：你好，什么叫怎么考？具体细节我也没有关注过呢...
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2019-01-11,21:04:27
金老师| 官方答疑老师
2019-01-11,21:07:21
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金老师| 官方答疑老师
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金老师| 官方答疑老师
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