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于2019-01-11,21:00:57 发布 131次浏览
老师，我公司销售食用菌流通环境免税，还能开食用菌专票十个点给客户抵进项吗？开了是不是不能享受流通环境免税
金牌答疑老师解答
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金老师| 官方答疑老师
职称：会计师
回答数：10565个,好评数：10524个
2019-01-11,21:03:09
- 甲公司是一家工业企业，为增值税一般纳税人，2018年7月发生经济业务如下：（1）购进一批工业用原材料，取得增值税专用发票，发票上注明金额100万元、增值税额16万元。支付运费，取得增值税普通发票，发票上注明金额5万元，增值税额0.5万元。（2）向农民收购一批免税农产品作为原材料用于生产税率为16％的产品，农产品收购发票上注明买价50万元。委托乙运输公司运输，取得的乙运输公司开具的增值税专用发票，发票上注明金额3万元。（3）购进低值易耗品，取得增值税专用发票，发票上注明金额10万元、增值税额1.6万元。（4）销售产品一批，取得不含税销售额200万元，另外收取包装物租金3.48万元。（5）采取以旧换新方式销售产品，新产品含税售价为1.6万元，旧产品作价2万元。（6）因仓库管理不善，上月购进的一批工具被盗，该批工具的采购成本为10万元（购进工具的进项税额上月已抵扣）。甲公司取得的增值税专用发票均符合规定，并已认证；除了购进农产品以外，购进和销售产品适用的增值税税率为16％。要求：计算甲公司本年7月应纳增值税。 请老师讲解一下详细的计算过程，谢谢！
- 甲厂为增值税一般纳税人，2018年7月销售应税商品300万元（不含税），销售免税商品200万元，当月购入生产用原村料一批，取得增值税专用发票上注明税款50万元，应税商品与免税商品无法划分各自消耗原材料的情况。要求：计算甲厂上述业务不得抵扣的增值税进项税额。老师，可以指导一下详细的计算过程吗？
- 农户给我们开具的普通发票（农产品免税），进项税额不需要像专用发票一样认证抵扣吧？
- 老师，我有一张专票需要认证，但是我们是免税行业，我需要做进项税额转出。在记账软件中，认证后:借:长期待摊费用-装修款-66232.76 应交税金-(此处应该是应交增值税进项税还是应交增值税进项税额转出)-10597.24 贷:银行存款-76830 我转出的时候:长期待摊费用10597.24 贷:应交税金-应交增值税进项税额转出10597.24
- 就是我们把增值税专用发票按免税每月月报都成功了，原料进项也没有做,这样算下来从去年到现在有十几万的销项税额,该怎么弄呢？
精选问答
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答：你好，借管理费用社保公司部分其他应收款个人部分贷银行...
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答：你好，截屏给税务局看了吗...
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老师，个体工商户做的汇算清缴跟有限公司的汇算清缴一样吗?在电子税务局中个体工商户没有提示。...
答：您好，是的，是这样的...
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你好，请问我上个月开的普票，这个月已交增值税及附加，后发票作废红冲，也没有重开。我已交的增...
答：就这么做 会有应交税费借方余额表示多交...
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金老师| 官方答疑老师
职称：会计师
亲爱的学员你好，我是来自会计学堂的金老师，很高兴为你服务，请问有什么可以帮助你的吗？
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金老师| 官方答疑老师
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