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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-11 19:23

当月做转出，你多抵扣了 
下月转出来

宁夏 追问

2019-01-11 19:26

有没有规定说用于员工福利的发票当月认证，就必须当月转出？

答疑郭老师 解答

2019-01-11 20:00

有的，用于福利费不能抵扣的需要转出

宁夏 追问

2019-01-11 20:24

次月转出可以？

答疑郭老师 解答

2019-01-11 20:44

严格的来说当月转出，你要没转出税务局也没找你你次月转

宁夏 追问

2019-01-11 21:57

这个月报税期还没过，还有什么措施可以补救？

答疑郭老师 解答

2019-01-11 22:15

可以去你税务局修改

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相关问题讨论
借：管理费用--福利费贷：应交税费
2018-08-17 11:23:38
当月做转出，你多抵扣了 下月转出来
2019-01-11 19:23:26
新年好，福利费发票认证后做进项转出的分录是 借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—福利费 借：应付职工薪酬—福利费 ，     贷：应交税费—应交增值税（进项税额转出）
2021-02-18 14:10:54
你好，建议认证后转出，不认证的话会形成滞留票，容易引起税务关注。
2019-03-22 13:46:45
你好，不需要的
2017-05-12 15:59:10
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