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小规模咨询公司；今年6月购金税盘和服务费，这个费用可以抵扣增值税当时借：管理费用 贷：银行存款，借：应交税费-应交增值税 贷：管理费用；之后由于公司经营不好一直没有业务了；请问12月结账了我需要转出这个增值税吗？且增值税年报的时候怎么申报填写呢？
莫凯晞
于2019-01-11 17:52 发布 551次浏览
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meizi老师
职称： 中级会计师
2019-01-11 17:57
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借：管理费用 贷：银行存款/现金抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款）借：管理费用 负数借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额 减免税款后还有余额吗？
答： 你好，减免税做了上面的分录，是没有余额的。
金税盘分录 借：管理费用 贷：银行存款/现金 抵减增值税税额， 借：应交税费——应交增值税（减免税款） 借：管理费用 负数 借应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-应交增值税-减免税额，应交税费-应交增值税-转出未交增值税不是有余额了吗
答： 你好！借：管理费用 贷：银行存款 借：应交税费-应交增值税(减免税款) 贷：营业外收入 月末销项大于进项做结转就可以
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
1.为什么管理费用要用负数？入金税盘和报税盘时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数 服务费的账务处理: 支付技术维护费时, 借:管理费用 贷:银行存款/现金 抵减增值税税额, 借:应交税费应交增值税 (减免税款) 借:管理费用负数
答： 你好 ； 你作借方负数去 管理费用 ；然后 你做 了负数后。 同时没有管理费用发生 那么就是负数了
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