一般纳税人申报时认证发票的税金不抵扣应该填哪一栏呢？

小樊 追问

2019-01-11 18:00

就是填写26栏对吧，可是填不了呀

maize老师 解答

2019-01-11 18:02

那是待抵扣，你们是辅导期吗？？

小樊 追问

2019-01-11 18:11

嗯，我们公司刚成立，第一次认证发票

maize老师 解答

2019-01-11 18:29

辅导期填写在待抵扣就可以填写第26行

小樊 追问

2019-01-11 18:32

好的

小樊 追问

2019-01-11 18:32

可是填不了

maize老师 解答

2019-01-11 18:38

你们确定有辅导期吗？？

小樊 追问

2019-01-11 18:39

如果没有辅导期是填哪里呢？怎么界定辅导期？

maize老师 解答

2019-01-11 18:41

这个需要问你税局看你们是不是有辅导期，正常你填写是本期认证本期申报抵扣

小樊 追问

2019-01-11 18:42

我们没有税要交，怎么抵扣呀

maize老师 解答

2019-01-11 18:44

你申报了留底啊，你不这么申报后续没留底，税局也不让你们抵扣

小樊 追问

2019-01-11 18:46

哦哦，就是先申报留抵，以后有税的时候可以抵扣了

maize老师 解答

2019-01-11 18:55

是的，千万不要说认证不填写表，税局不让你后续填写你要是需要交增值税那就亏大了

小樊 追问

2019-01-11 18:56

知道了，谢谢老师

maize老师 解答

2019-01-11 19:29

满意请给五星好评，谢谢。