提取盈余公积了。再结转本年利润吗。提取了盈余公积后。本年利润。还是没有变。

加油 追问

2019-01-11 15:43

我本年利润是76万。直接是借本年利润。贷未分配利润就可以了吗

加油 追问

2019-01-11 15:44

我问了又一个老师。说是先提盈余公积

月月老师 解答

2019-01-11 15:44

你好，结转本年利润就是这样的。

加油 追问

2019-01-11 15:46

首先是先结转吗 
我

加油 追问

2019-01-11 15:47

我们去年有可以弥补亏损65万。先结转本年利润。再弥补亏损。剩下再盈余公积吗

月月老师 解答

2019-01-11 15:47

你好，先弥补亏损，再结转本年利润，再提取盈余公积

加油 追问

2019-01-11 16:01

谢谢。怎么弥补亏损啊。是在结转损益之前吗

月月老师 解答

2019-01-11 16:19

你好，计算所得税的时候要弥补以前年度损益，结转以后，你的亏损65万，本年利润76万，结转到未分配利润11万。

加油 追问

2019-01-11 16:30

是先弥补亏损。借。利润分配 未分配利润。贷。本年利润。再去结转本年利润吗

月月老师 解答

2019-01-11 16:39

你好，弥补亏损就在本年利润的借方，你看到的本年利润的余额就是弥补后的数了。

加油 追问

2019-01-11 16:43

分录怎么做呀。

月月老师 解答

2019-01-11 16:51

你好，弥补以前年度亏损在不需要做分录。

加油 追问

2019-01-11 16:57

我现在账上显示上年度是盈利的。未分配在贷方。年报上面是有亏损的。现在要怎么弄

加油 追问

2019-01-11 16:58

正常是利润分配在借方。借转后抵消就好了。

月月老师 解答

2019-01-11 16:59

你好，你的上年度未分配利润在贷方是盈利的，不是亏损的。

加油 追问

2019-01-11 17:03

那就不能弥补是吗。但是我们年报上面的是有亏损的

月月老师 解答

2019-01-11 17:07

你好，你的帐上和你的年报为什么不一致。需要检查一下。

加油 追问

2019-01-11 17:13

之前我没有在这上班。我问下。现在怎么怎么把未分配利润弄少点

月月老师 解答

2019-01-11 17:22

你好，可以提取盈余公积。