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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-01-11 14:44

差额记营业外收支

库 追问

2019-01-11 14:49

对方多开了80元和0.38元的发票我直接用现金冲账可以吗

郭老师 解答

2019-01-11 14:50

你的现金余额和你账上的就不一致了

库 追问

2019-01-11 14:52

现在还没结账，用现金付款冲账多开金额

郭老师 解答

2019-01-11 14:53

你的账实不相符的

库 追问

2019-01-11 14:54

比如现在我账上有预付款-0.38元余额，直接做借预付账款0.38贷现金0.38行吗

郭老师 解答

2019-01-11 14:56

说了，你实际没有支付0.38，你的账上少了，实物现金多了，还有现金不是整数的也不好做，你还能支付八分钱？

库 追问

2019-01-11 14:58

好的

库 追问

2019-01-11 14:58

谢谢

郭老师 解答

2019-01-11 15:01

不用客气的

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相关问题讨论
你好，这个需要根据企业规模，付款情况判断是否正常的 不能说300多万就一定不正常的
2018-04-20 11:33:42
您好，没关系的，可以把预付账款的贷方余额，结转到应付账款去就行了。
2018-01-15 21:51:38
你好，贵公司欠你公司
2017-02-15 11:13:57
你好，是你们预先支付的款项，对方没给你们的发票，是你们的资产。你们不要货的话，是可以收回来的。
2021-12-19 15:37:25
预付账款，需根据形成的原因，做出不同的处理。（1）如果是确实无法收回的款项，可以做为资产损失。并在企业所得税汇算清缴时进行专项申报。（2）如果是实际货物或相关的成本已经发生，只是没有取得发票，未作账务处理，建议做相关账务处理。注意：因未取得合法有效凭据，相关成本费用不得税前列支。
2020-05-11 07:15:31
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