送心意

孟洁

职称会计师

2015-12-14 14:00

11月销项开票16万,因为11月进项票没有认证成功,交了2万7的增值税,12月进项开了16万,当月没有开票,这样认证之后,应交税费不就是负的16万了吗 这样有关系吗?在网上看还有什么税负率

孟洁 解答

2015-12-14 14:01

没有关系,这样证明你的税款多交了,下个月可以继续抵

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相关问题讨论
您好,是的,是可以按您的描述操作
2022-01-26 11:27:04
你好 看应交税费的明细账就可以了,并且应交税费贷方发生额和主营业务收入核对下。
2020-06-14 11:44:32
您好,可以结转,也可以年底一次性结转。
2017-04-16 16:14:20
借;库存商品 贷;应付账款等科目 不需要做应交税费的
2017-10-24 16:09:09
你好,很多,比如进项税额,销项税额,转出未交增值税
2017-01-11 09:06:39
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