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小梅老师

职称： 初级会计师

2019-01-11 13:20

4全选
5Abe
6bd

小梅老师 解答

2019-01-11 13:20

7ce 
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4全选 5Abe 6bd
2019-01-11 13:20:04
您好，第一问：20000*80%*20%=3200，第二问：10000*20%=2000 第三问：国债利息免税 第四问 五年以上自用房子免税，第五问 6000*80%*20%=960
2021-12-19 19:19:59
同学你好！第一题 利润总额=5000+100-3500-15-400-60-10-12-100-50-100-10 （1）不合理支付50万纳税调增50 残疾人工资100%加计扣除纳税调减40 （2）职工福利费可抵扣上限400*14%=56 实际60 纳税调增4 工会经费可抵扣上限400*2%=8 实际 10纳税调增2 教育经费可抵扣上限400*8%=32 实际12纳税不用调整 （3）研发费用纳税调减75% 100*75%=75 （4）业务招待费抵扣限额1=（5000+100）*0.5%=25.5 抵扣限额2=50*60%=30 纳税调增=50-25.5=24.5 （5）公益性捐赠支出抵扣限额=利润总额*12% 和100作比较 判断纳税调增还是调减 税务机关罚款 纳税调增10 应纳税所得额=利润总额+纳税调增-纳税调减 应纳税额=应纳税所得额*25%
2021-12-19 20:50:29
你好， 同学这几题回复过你了
2021-12-19 21:34:51
你收到了已核销的应收账款，收回的时候不用冲减，到月底根据应收账款的期末余额计提坏账准备的时候，期末应有的坏账准备余额—（上个月坏账准备余额+收回核销坏账增加的坏账准备余额），这个里面已经考虑了转回的坏账准备的
2019-12-04 16:08:45
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